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索 引 号 008762093/2019-00277 主题分类 财政预决算
发布机构 区教育局 发文日期 2019-04-22 18:02:38
文  号
名  称 沙巴体育,沙巴体育注册:高坪区长乐幼儿园2019年部门预算编制说明

沙巴体育,沙巴体育注册:高坪区长乐幼儿园2019年部门预算编制说明

来源:区教育局     发布日期:2019-04-22     点击数:8 人次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、认真贯彻执行党和国家有关教育方针和政策,进行有效的学前教育活动,为幼儿顺利进入小学阶段奠定良好的基础。

2、加强对幼儿的教育与培养,科学的开展丰富多彩的各种活动,促进幼儿身心健康发展。

3、家园共育,共同促进幼儿健康、和谐发展。

 (二)2019年重点工作

1、为幼儿创设适宜的环境,开展丰富多彩的教育教学活动。

2、做好幼小衔接工作,为幼儿入小学奠定基础。

3、强化队伍建设,不断提升教师专业素养及专业能力。

4、开展特色活动,突出发展方向。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构 4 个,分别为:保教处、后勤处、保卫科、办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,长乐幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。长乐幼儿园2019年收支总预算211.23万元,比2018收支预算总数增加50.90万元,主要原因是上年设备购置资金未使用结余到今年继续使用、本年度人员增加和人员工资增涨,相应增加本年度预算收支总数。

(一)收入预算情况

长乐幼儿园2019年收入预算211.23。其中:一般公共预算拨款收入208.23万元,占98.58%;上年结转3.0万元,占1.42%。

(二)支出预算情况

长乐幼儿园2019年支出预算211.23。其中:基本支出208.23万元,占98.58%;项目支出3.00万元,占1.42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

长乐幼儿园2019年财政拨款收支总预算211.23万元,比2018年收支预算总数增加50.9万元,主要原因是上年设备购置资金未使用结余到今年继续使用、本年度人员增加和人员工资增涨,相应增加本年度预算收支总数。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入208.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.00万元;支出包括:教育支出159.02万元、社会保障和就业支出26.91万元、卫生健康支出9.15万元、住房保障支出16.15万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

长乐幼儿园2019年一般公共预算当年拨款208.23万元,比2018年收支预算总数增加47.90万元,主要原因是本年度人员增加和人员工资增涨,相应增加本年度预算收支总数。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出156.02万元,占74.93%;社会保障和就业支出26.91万元,占12.92%;卫生健康支出9.15万元,占4.39%;住房保障支出16.15万元,占7.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2019年预算数为156.02万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为26.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为9.15万元,主要用于:部门基本医疗保险费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为16.15万元,主要用于:按照相关规定,单位应缴纳的部门职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

长乐幼儿园2019年一般公共预算基本支出208.23万元,其中:

人员经费203.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费4.60万元,主要包括:工会经费、福利费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

长乐幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元。

(一)2019年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二)2019年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三)2019年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。

单位现有公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2019年安排公务用车购置费0.00万元。

2019安排公务用车运行维护费0.00万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

长乐幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

长乐幼儿园2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2019年,长乐幼儿园安排政府采购预算0.00万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,长乐幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆,其中: 一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2019年长乐幼儿园实行绩效目标管理的50万以上项目0个,涉及财政预算资金0万元。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

(三)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指单位职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度后,按照相关规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指按照相关规定,单位应缴纳的职工基本医疗保险费等支出。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照相关规定,单位应缴纳的职工住房公积金支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)“三公”经费:纳入长乐幼儿园预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:沙巴体育,沙巴体育注册:高坪区长乐幼儿园2019年部门预算

       

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